奉节县政府投资项目决算事务中心

2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

服务政府投资管理、服务财政预算管理；对财政性投资项目预算和决算进行审核，对财政专项资金进行评审，提高财政资金使用效益；宣传贯彻党和国家有关财政投资评审的方针政策和法律法规；负责财政性投资项目的竣工决（结）算进行全过程评审；负责财政性投资项目和其他投资项目实施后决（结）算进行单项评审；对财政性资金的使用情况进行专项检查及追踪问效；承办县财政局和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县政府投资项目决算事务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制8个，其中设主任1名，副主任1名，内设机构限额2个。2023年初实有事业人员6名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数136.73万元，其中：一般公共预算拨款136.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少282.02万元，主要是政府投资项目财务决（结）算经费收入300.0万元未纳入年初预算，基本支出预算收入增加17.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数136.73万元，其中：一般公共服务支出102.04万元，社会保障和就业支出 18.29万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出10.22万元。支出较去年减少282.02万元，主要是基本支出增加17.98万元，项目支出减少300.0万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入136.73万元，一般公共预算财政拨款支出136.73万元，比2022年减少282.02万元。其中：基本支出136.73万元，比2022年增加17.98万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少300.0万元，主要原因是政府投资项目财务决（结）算经费300.0万元未纳入2023年年初预算。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年增加（或减少） 0万元，主要原因是奉节县政府投资项目决算事务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算 0.24万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无相关收支预算；公务接待费0.24万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是预计公务接待规模与上年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是公车改革后不再购置公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元，主要原因是奉节县政府投资项目决算事务中心2023年没有政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目未纳入年初预算，年中追加政府投资项目财务决（结）算预算支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘桂英,联系电话：023-56565051