一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县城市园林绿化管理所主要承担城市园林绿化管护、园林绿化工程技术指导、建设项目配套绿化监督检查、社会单位绿化管护技术指导、城区公园和广场管理、乡镇市街绿化指导等工作。

（二）单位构成。

奉节县城市园林绿化管理所是奉节县城市管理局下属的二级单位。

2019年12月4日，根据中共奉节县委机构编制委员会印发《关于推进县城市管理局所属事业单位机构改革的实施方案》的通知｛奉节委编发[2019]18号｝文件，新组建为奉节县城市园林绿化管理所。将分散在县城市管理局机关内设机构，以及县城市园林管理所承担的城市园林绿化建设管理维护、城区公园和广场管理的公益性、事务性职责整合，组建奉节县城市园林绿化管理所，为县城市管理局管理的公益一类副科级财政全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数110.07万元，其中：一般公共预算拨款110.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.28万元，主要是一般公共预算经费拨款减少12.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数110.07万元，其中：一般公共服务城乡社区支出83.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.68万元，卫生健康支出5.18万元，住房保障支出5.26万元。支出较去年减少12.28万元，主要是基本支出减少12.28万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入110.07万元，一般公共预算财政拨款支出110.07万元，比2023年减少12.28万元。其中：基本支出110.07万元，比2023年减少12.28万元，主要原因是社会保障和就业支出减少4.59万元，卫生健康支出增加0.08万元，住房保障支出减少3.2万元,城乡社区支出减少4.59万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少） 0万元，主要原因是年初没有预算项目资金。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是年初没有预算项目资金，年度中途追加资金。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位没有需要安排出国（境）人员；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位提倡过紧日子，严格控制公务接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是财政资金紧张，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位目前未作购置公务用车安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张小清,        联系电话：15223777520