一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县城市园林绿化管理所主要负责城市园林绿化管理、公园游园清扫保洁、城区行道树修剪等相关工作。

（二）单位构成。

奉节县城市园林绿化管理所（二级单位）是奉节县城市管理局下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数122.35万元，其中：一般公共预算拨款122.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.47万元，主要是人员经费拨款增加14.29万元，日常公用经费拨款减少2.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数122.35万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.27万元，卫生健康支出5.10万元，住房保障支出8.46万元，城乡社区支出88.53万元。支出较去年增加11.47万元，主要是基本支出增加11.47万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入122.35万元，一般公共预算财政拨款支出122.35万元，比2022年增加11.47万元。其中：基本支出122.35万元，比2022年增加11.47万元，主要原因是社会保障和就业支出增加7.49万元，卫生健康支出减少0.23万元，城乡社区支出增加0.96万元，住房保障支出增加3.26万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

奉节县城市园林绿化管理所2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算4万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位没有需要安排出国（境）人员；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位提倡过紧日子，严格控制公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2022年持平，主要原因是公务用车严格控制运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位目前没作购置公务用车安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车8 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：张小清，联系电话：56550008