一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县城市园林绿化管理所主要承担城市园林绿化管护、园林绿化工程技术指导、建设项目配套绿化监督检查、社会单位绿化管护技术指导、城区公园和广场管理、乡镇市街绿化指导等工作。

（二）机构设置

2019年12月4日，根据《中共奉节县委机构编制委员会印发<关于推进县城市管理局所属事业单位机构改革的实施方案>的通知》(奉节委编发〔2019〕18号)文件，奉节县城市园林绿化管理所是奉节县城市管理局下属的二级单位。将分散在县城市管理局机关内设机构，以及县城市园林管理所承担的城市园林绿化建设管理维护、城区公园和广场管理的公益性、事务性职责整合，组建奉节县城市园林绿化管理所，为县城市管理局管理的公益一类副科级财政全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1920.85万元，支出总计1920.85万元。收支较上年决算数增加780.83万元，增长68.5%，主要原因是项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1920.85万元，较上年决算数增加780.83万元，增长68.5%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入1920.85万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1920.85万元，较上年决算数增加780.83万元，增长68.5%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出121.38万元，占6.3%；项目支出1799.46万元，占93.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1920.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加780.83万元，增长68.5%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入121.38万元，较上年决算数增加27.06万元，增长28.7%。主要原因是人员增加及调资。较年初预算数减少0.97万元，下降0.8%。主要原因是社保支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出121.38万元，较上年决算数增加27.06万元，增长28.7%。主要原因是人员增加及调资。较年初预算数减少0.97万元，下降0.8%。主要原因是社保支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出13.94万元，占11.5%，较年初预算数减少6.33万元，下降31.2%，主要原因是严格控制社保缴费基数。

（2）卫生健康支出5.1万元，占4.2%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出97.19万元，占80.0%，较年初预算数增加8.66万元，增长9.8%，主要原因是调整人员公用经费基数。

（4）住房保障支出5.16万元，占4.3%，较年初预算数减少3.3万元，下降39.0%，主要原因是严格控制缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出121.38万元。其中：人员经费103.9万元，较上年决算数增加16.29万元，增长18.6%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括人员增加，人员经费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费17.48万元，较上年决算数增加10.77万元，增长160.5%，主要原因是调整公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1799.46万元，较上年决算数增加753.77万元，增长72.1%，主要原因是2023年新增三峡后续项目较多。本年支出1799.46万元，较上年决算数增加753.77万元，增长72.1%，主要原因是2023年新增三峡后续项目较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少2.38万元，下降59.5%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.02万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，进一步压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费1.62万元，主要用于日常公务交通费用。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降59.5%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.02万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

 公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数减少0.08万元，下降13.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1799.46万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（见附件1）

2.绩效自评报告。

（见附件2）

3.关于绩效自评结果的说明。

各项目任务均已按期完成，基本完成了绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023—56550857