一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县数字化城市管理中心主要承担建设、维护、管理数字化城市管理系统，监控城市管理和城市运行，受理城市管理的投诉、咨询，处理城市管理舆情问题等工作。为推进智慧城市建设提供管理保障。根据宗旨，奉节县数字化城市管理中心主要职责任务是：

1.监控城市管理和城市运行情况。

2.承担数字化、智慧化城市管理系统的建设、运行、维护，管理城市管理信息采集员队伍。

3.牵头开展城市管理领域的大数据开发与应用。

4.承担城市综合管理工作的巡查交办、跟踪协调、督促检查、考核评价。

5.承担受理“12319”城管服务热线、“民生之声”服务热线等城市管理问题的投诉、咨询工作，处理城市管理舆情问题。

6.完成县城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县数字化城市管理中心为县城市管理局管理的公益一类副科级财政全额拨款事业单位，核定奉节县数字化城市管理中心事业编制5名，其中设主任1名，副主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计37.78万元，支出总计37.78万元。收支较上年决算数增加10.31万元，增长37.5%，主要原因是人员增加及经费调整。

2.收入情况。2023年度收入合计37.78万元，较上年决算数增加10.31万元，增长37.5%，主要原因是人员增加及经费调整。其中：财政拨款收入37.78万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计37.78万元，较上年决算数增加10.31万元，增长37.5%，主要原因是人员增加及经费调整。其中：基本支出37.78万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.31万元，增长37.5%。主要原因是人员增加及经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入37.78万元，较上年决算数增加10.31万元，增长37.5%。主要原因是人员增加及经费调整。较年初预算数减少3.61万元，下降8.7%。主要原因是主要为社保及公积金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出37.78万元，较上年决算数增加10.31万元，增长37.5%。主要原因是人员增加及经费调整。较年初预算数减少3.61万元，下降8.7%。主要原因是社保及公积金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出3.5万元，占9.3%，较年初预算数减少1.92万元，下降35.4%，主要原因是严格控制缴费基数。

（2）卫生健康支出1.78万元，占4.7%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出30.74万元，占81.4%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.2%，主要原因是公用经费减少。

（4）住房保障支出1.75万元，占4.6%，较年初预算数减少1.32万元，下降43.0%，主要原因是严格控制缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出37.78万元。其中：人员经费32.47万元，较上年决算数增加16.1万元，增长98.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费5.3万元，较上年决算数减少5.8万元，下降52.3%，主要原因是调整公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，我部门无公务用车。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数增加0.1万元，增长100.0%，主要原因是会议次数增多。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.05万元，下降31.3%，主要原因是培训业务减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2023年，我单位无单独绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻伟宏   023—56550857