奉节县城市市政设施管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：为管辖的城市市政设施维护和管理提供保障。

根据宗旨，奉节县城市市政设施管理所主要承担城市道路、桥隧、广场、高边坡、高挡墙、城市照明、景观照明等市政设施维护、管理等工作。具体履行以下工作职责：

1.贯彻执行国家、市、县城市市政公用设施管理的相关法律、法规和规定。

2.负责按程序接管城市市政设施工作。

3.负责编制管理的市政设施年度管理、维护工作计划。

4.负责管辖的城区市政设施维护工程预算编制、报审；组织工程施工，完工、竣工验收工作；办理工程决算、整理档案。

5.负责管理的城市道路、桥隧、高边坡、高挡墙、广场(公园)等基础设施的日常管理和维护工作；负责城市照明、景观照明的维护和管理工作。

6.负责管理的城区市政设施临时占压、挖掘勘验、初审及现场复核管理工作。

7.负责指导乡镇市政公用设施维护技术规范工作。

8.承办县城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县城市市政设施管理所，为奉节县城市管理局管理的副科级财政全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。核定奉节县城市市政设施管理所事业编制6名，现有在编人员5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计94.22万元，支出总计94.22万元。收支较上年决算数增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

2.收入情况。2022年度收入合计94.22万元，较上年决算数增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。其中：财政拨款收入94.22万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计94.22万元，较上年决算增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。其中：基本支出94.22万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年无法比较，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计94.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.22万元，较上年决算数增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。较年初预算数减少6.05万元，下降6.0%。主要原因是调减了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.22万元，较上年决算数增加94.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。较年初预算数减少6.05万元，下降6.0%。主要原因是调减了城乡社区环境卫生支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年无法比较，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出11.10万元，占11.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（2）卫生健康支出4.63万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）城乡社区支出74.13万元，占78.7%，较年初预算数减少6.05万元，下降7.5%，主要原因是调减了人员经费。         

（4）住房保障支出4.36万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.22万元。其中：人员经费74.15万元，较上年决算数增加74.15万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。人员经费用途主要包括社会保障缴费、公积金缴费及工资福利支出等。公用经费20.07万元，较上年决算数增加20.07万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、办公费、邮电费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加4万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆燃油费及维修维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加4万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

因xx原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。   

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额480.85万元，其中：政府采购货物支出480.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于购买市政设施维护材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位由主管部门统一开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚金凤   023-56608082