重庆市奉节县城市管理

综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使县级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

   4.承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。  

5.承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

12.参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传。

13.依法查处跨区域及重大复杂案件，参与联合联动执法。

14.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，奉节县城市管理综合行政执法支队共设9个内设机构。

1.办公室。

承担文电、会务、机要、档案等日常工作；承办目标考核、宣传、保密、信访、财务、后勤保障等工作；承担城管执法信息化平台的运用工作。

2.政工督查科。

负责党的思想、组织、作风、制度和廉政建设工作；负责组织人事、宣传教育和职工培训工作；负责精神文明建设、工会、共青团、妇委会工作；负责城市管理综合行政执法督查工作；承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。

3.法制科。

负责执法业务规范和制度建设工作，编制执法计划，承办相关法律事务；负责案件办理情况的监督审查和报批工作；承办行政执法文书的制发、审核、回收和执法档案管理工作。

4.县城市管理综合行政执法支队第一大队。

负责城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；依法查处跨区域及重大复杂案件；参与联合联动执法。

5.县城市管理综合行政执法支队第二、第三、第四、第五大队。

负责城市建成区各自管辖区域内的市政公用设施、停车场、侵占城市道路、园林绿化、市容环境秩序、建筑垃圾、餐厨垃圾、城市水域垃圾、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚及相应的行政强制职能。

6.县城市管理综合行政执法支队第六大队。

2020年4月奉节县委机构编制委员会调整奉节县城市管理综合行政执法支队机构编制，设置县城市管理综合行政执法支队第六大队。主要承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传。依法查处跨区域及重大复杂案件，参与联合联动执法。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计849.57万元，支出总计849.57万元。收支较上年决算数增加849.57万元,增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

2.收入情况。2022年度收入合计849.57万元，较上年决算数增加849.57万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。其中：财政拨款收入849.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计849.57万元，较上年决算增加849.57万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。其中：基本支出849.57万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计849.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加849.57万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入849.57万元，较上年决算数增加849.57万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。较年初预算数减少69.56万元，下降7.6%，主要原因是2022年终财政结转调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出849.57万元，较上年决算数增加849.57万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。较年初预算数减少69.56万元，下降7.6%。主要原因是2022年终财政结转调减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出83.65万元，占9.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出41.58万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出683.70万元，占80.5%，较年初预算数减少69.55万元，下降9.2%，主要原因是2022年终财政结转调减。

（4）住房保障支出40.64万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出849.57万元。其中：人员经费671.85万元，较上年决算数增加671.85万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资及津补贴、养老及医疗等保险、住房公积金、离退休福利费等。公用经费177.72万元，较上年决算数增加177.72万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、租赁费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品服务支出、福利费、职工教育经费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计36.26万元，较年初预算数减少3.74万元，下降9.4%，主要原因是压缩开支，减少不必要的支出，公务用车费用有所下降。较上年支出数增加36.26万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费36.26万元，主要用于城管执法车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降9.4%，主要原因是压缩公务用车运行维护开支。较上年支出数增加36.26万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出3.78万元，较上年决算数增加3.78万元，增长100%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位为二级预算单位，2021年度及以前未单独做决算，纳入县城管局统一做决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，配合县城管局完成相关绩效自评工作，2022年度我单位无单独绩效管理项目，无相关经费支出。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

2022年我部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向云霞   02356566831