重庆市奉节县市容环境

卫生管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县市容环境卫生管理所的职能职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。

2.指导全县市容环境卫生管理工作，承担城区公厕广场保洁、道路冲洗降尘以及化粪池监管、 “牛皮癣”清理的监督管理等事务性工作。

3.指导全县生活垃圾分类管理工作，承担生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾处置监督管理等事务性工作。

4.拟订全县市容环境卫生设施配置规划并组织实施，推广先进的市容环境卫生设施和设备，提高市容环境卫生设施设备水平。

5.承担辖区内的水域清漂、船舶废弃物接收处置管理工作。

6.完成县城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

奉节县市容环境卫生管理所是奉节县城市管理局下属的二级单位，奉节县市容环境卫生管理所下设5个内设机构。

1.办公室。负责文电、会务、办公用品采购、档案等机关日常运转工作；负责党建工作；负责单位财务管理；负责建设工程的结算、决算，监督检查项目资金使用情况；负责单位固定资产管理和核算工作；承办政工人事、机构编制、改革、宣传、公务接待、内部审计、统计、节能降耗；组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施。

2.监察管理科。负责市容环境卫生法规的贯彻执行；负责城区道路冲洗降尘保洁作业、“牛皮癣”清理、化粪池监管、公厕广场保洁等监督、管理、考核工作；负责城区生活垃圾分类指导管理工作；负责环卫系统安全生产综合监督管理事务性工作。

3.设施设备科。负责环卫设施设备规划配置，组织实施环卫设备招标采购，推广先进的环卫设施和设备，提高城市环境卫生设施设备水平；负责环卫设施项目建设管理；负责单位设施设备管理；负责单位资产清查上报管理；负责环卫设施设备安全生产运行管理工作。

4.垃圾处置科。宣传贯彻市容环境卫生有关垃圾处置管理的法规；负责乡镇市容环境卫生、乡镇生活垃圾分类、农村生活垃圾治理监督管理事务性工作；负责生活垃圾收运、建筑垃圾和餐厨垃圾处置管理；负责垃圾处置全过程安全生产管理工作。

5.水域环卫科。负责全县水域垃圾的清理、收集、打捞、运输和处理的日常管理；负责库岸垃圾清理；负责船舶废弃物接收处置；负责清漂专用设施设备的运行维护；负责水域环卫作业及船舶、码头安全生产管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计996.55万元，支出总计996.55万元。收支较上年决算数增加996.55万元,增长100%，主要原因是我单位属城管局下属二级预算单位，2021年没有单独编报决算报表。

2.收入情况。2022年度收入合计996.55万元，较上年决算数增加996.55万元，增长100%，主要原因是单位2021年没有单独编报决算报表。其中：财政拨款收入996.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计996.55万元，较上年决算增加996.55万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。其中：基本支出323.33万元，占32.4%；项目支出673.22万元，占67.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，较上年决算数无增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计996.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加996.55万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入996.55万元，较上年决算数增加996.55万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。较年初预算数增加598.28万元，增长150.2%。主要原因是乡村振兴垃圾分类收集、农村生活垃圾治理项目收入年初没有编报预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出996.55万元，较上年决算数增加996.55万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。较年初预算数增加598.28万元，增长150.2%。主要原因是乡村振兴垃圾分类收集、农村生活垃圾治理项目支出年初没有编报预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算持平

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.97万元，占6.1%，较年初预算数增加0.57万元，增长0.9%，主要原因是在编人员工资总额基本持平。

（2）卫生健康支出18.39万元，占1.8%，较年初预算数无增加，主要原因是在编职工工资总额基本持平。

（3）城乡社区支出328.05万元，占32.9%，较年初预算数增加45.28万元，增长16%，主要原因是付单位临聘超龄清洁工工资申拨的一般支付资金支出。

（4）农林水支出573.22万元，占57.5%，较年初预算数增加573.22万元，增长%，主要原因是乡村振兴垃圾分类收集、农村生活垃圾治理项目支出年初没有编报预算。

（5）住房保障支出15.92万元，占1.6%，较年初预算数无增加，主要原因是在编人员工资总额基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.33万元。其中：人员经费269.19万元，较上年决算数增加269.19万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津补贴、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费、住房公积金缴费，退休人员健康休养费等。公用经费54.14万元，较上年决算数增加54.14万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费等单位基本运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数持平，主要原因是按公务车辆编制预算使用。较上年支出数增加12.00万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费12.00万元，主要用于单位公务用车的油料供应、保险缴费、维修维护。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加12.00万元，增长%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

2022年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）个人及团组；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；无国内公务接待，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。本年度培训费支出2.02万元，较上年决算数增加2.02万元，增长100%，主要原因是2021年没有单独编报决算报表。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费支出按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，应急保障用车3辆，特种专业技术用车57辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,693.70万元，其中：政府采购货物支出380.81万元、政府采购服务支出3,312.89万元。授予中小企业合同金额490.81万元，占政府采购支出总额的13.3%，其中：授予小微企业合同金额490.81万元，占政府采购支出总额的13.3%。主要用于采购生活垃圾分类收集设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（A必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对水域清漂、2022年生活垃圾分类收集、2022年农村生活垃圾治理、生活垃圾应急填埋场4个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金2123万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

奉节县市容环境卫生管理所

奉节县生活垃圾应急填埋场建设工程

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.县财政下达项目绩效目标情况。根据奉节县财政局《关于下达2022年新增政府债券资金计划的通知》（奉节财债〔2022〕9号），下达新增政府债券资金计划1200万元，并同步下达了该项目绩效目标。

2.绩效目标情况。建设生活垃圾应急填埋场1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期渗滤液处理规模50t/d。完善城镇公共服务设施，提升居民生活水平质量，促进人们安稳致富。项目建成可对周边环境影响降到最低，达到保护水资源和改善环境质量的目标，将提供良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。该项目资金预算1200万元，目前已到位资金0万元。

2.项目资金执行情况。该项目资金预算1200万元，实际到位资金0万元，执行资金0万元。

3.项目资金管理情况。严格按照有关规定管理和使用资金，本着专款专用的原则，专项用于奉节县生活垃圾应急填埋场建设工程前期费用及工程款。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目绩效自评严格按照“公开、公平、公正”的原则，以相关法律、法规及县上有关文件等为依据，科学、合理地进行评价。已完成年初设定的绩效目标，建成生活垃圾应急填埋场1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期渗滤液处理规模50t/d。完善了城镇公共服务设施，提升了居民生活水平质量，促进了人们安稳致富。对周边环境影响已降到最低，达到保护水资源和改善环境质量的目标，提供了良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况如下：

（1）数量指标。建成生活垃圾应急填埋场1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期渗滤液处理规模50t/d。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目按时开工率100%。

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况。效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况如下：

（1）社会效益指标。居民受益关联度100%，明显改善人居环境。

（2）可持续影响指标。项目完成后设备正常运行10年。

3.满意度指标完成情况。满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况如下：服务对象满意度指标。通过对当地受益户发放问卷和走访调查，受益居民满意度95%。

三、绩效自评结果情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分94.55分，评价结果为“优”。

  根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

                       奉节县市容环境卫生管理所

                        2023年3月13日

3.关于绩效自评结果的说明。

城维费整体绩效由主管部门统一请第三方评价。

（三）重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周坤明   023-56551574